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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 12.529.660
Nro. de Orden de Pago
13340
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.228.948
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.119
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 250.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/CD/19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-75479
Monto Contrato
₲ 36.351.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.342.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.470.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado