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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 5.675.480
Nro. de Orden de Pago
13085
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.539.268
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 113.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/CD/19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-75479
Monto Contrato
₲ 36.351.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.342.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.470.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado