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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219/20
Monto de la Factura
₲ 11.600.000
Nro. de Orden de Pago
14127
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.030.545
IVA
₲ 1.054.546
Retención DNCP
₲ 42.182
Retención IVA
₲ 316.364
Retención Renta
₲ 210.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
813/308
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-75172
Monto Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.070.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253842
Nombre de la Licitación
Carteleria
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado