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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0028749
Monto de la Factura
₲ 4.924.000
Nro. de Orden de Pago
14409
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.682.277
IVA
₲ 447.636
Retención DNCP
₲ 17.905
Retención IVA
₲ 134.291
Retención Renta
₲ 89.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
pbs/cd/27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77857
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.682.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado