- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016544/16542
Monto de la Factura
₲ 13.851.750
Nro. de Orden de Pago
13355
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.171.755
IVA
₲ 1.259.250
Retención DNCP
₲ 50.370
Retención IVA
₲ 377.775
Retención Renta
₲ 251.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1044 1041 1042 964
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-73977
Monto Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.905.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado