- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016348;16350;16363/5
Monto de la Factura
₲ 26.977.000
Nro. de Orden de Pago
12972
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.652.674
IVA
₲ 2.452.455
Retención DNCP
₲ 98.098
Retención IVA
₲ 735.737
Retención Renta
₲ 490.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1044 1041 1042 964
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-73977
Monto Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.905.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado