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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015972/3/4/5
Monto de la Factura
₲ 5.848.600
Nro. de Orden de Pago
12611
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.561.487
IVA
₲ 531.691
Retención DNCP
₲ 21.268
Retención IVA
₲ 159.507
Retención Renta
₲ 106.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1044 1041 1042 964
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-73977
Monto Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.049.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.905.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado