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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 10.928.000
Nro. de Orden de Pago
14486
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.391.534
IVA
₲ 993.455
Retención DNCP
₲ 39.738
Retención IVA
₲ 298.037
Retención Renta
₲ 198.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1579/1287/1288/1289
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72899
Monto Contrato
₲ 82.679.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.310.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.006.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253601
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toner varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado