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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 2.628.725
Nro. de Orden de Pago
12360
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
14-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.499.678
IVA
₲ 238.975
Retención DNCP
₲ 9.559
Retención IVA
₲ 71.693
Retención Renta
₲ 47.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
1579/1287/1288/1289
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72899
Monto Contrato
₲ 82.679.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.310.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.006.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253601
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toner varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado