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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000169/170
Monto de la Factura
₲ 12.999.465
Nro. de Orden de Pago
14916
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.361.311
IVA
₲ 1.181.769
Retención DNCP
₲ 47.270
Retención IVA
₲ 354.531
Retención Renta
₲ 236.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1617/1618/1620/1621
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77302
Monto Contrato
₲ 56.354.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.354.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.587.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado