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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 8.845.200
Nro. de Orden de Pago
14917
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.410.981
IVA
₲ 804.109
Retención DNCP
₲ 32.164
Retención IVA
₲ 241.233
Retención Renta
₲ 160.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1617/1618/1620/1621
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77302
Monto Contrato
₲ 56.354.406
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.354.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.587.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado