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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 837.418
Nro. de Orden de Pago
12270
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 796.308
IVA
₲ 76.129
Retención DNCP
₲ 3.045
Retención IVA
₲ 22.839
Retención Renta
₲ 15.226
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
pbs/cd/12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-69965
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.178.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehícullo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado