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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138-139
Monto de la Factura
₲ 2.610.181
Nro. de Orden de Pago
12271
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.482.044
IVA
₲ 237.289
Retención DNCP
₲ 9.492
Retención IVA
₲ 71.187
Retención Renta
₲ 47.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
pbs/cd/12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-69965
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.178.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehícullo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado