- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002364
Monto de la Factura
₲ 8.333.699
Nro. de Orden de Pago
14446
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.924.590
IVA
₲ 757.609
Retención DNCP
₲ 30.304
Retención IVA
₲ 227.283
Retención Renta
₲ 151.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
pbs/cd/12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-69965
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.178.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.255.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247743
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehícullo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado