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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
16994
Fecha de Orden de Pago
19-09-2014
Fecha Emisión Cheque
19-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.545
IVA
₲ 254.545
Retención DNCP
₲ 10.182
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-81977
Monto Contrato
₲ 43.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.716.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado