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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055859
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
10653
Fecha de Orden de Pago
12-03-2013
Fecha Emisión Cheque
12-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
PBS/CD/06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68799
Monto Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.138.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246392
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículo
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado