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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000079
Monto de la Factura
₲ 4.475.000
Nro. de Orden de Pago
14434
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.255.318
IVA
₲ 406.818
Retención DNCP
₲ 16.273
Retención IVA
₲ 122.045
Retención Renta
₲ 81.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1479
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-80531
Monto Contrato
₲ 47.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.906.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264093
Nombre de la Licitación
Equipos Informaticos (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado