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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013731al733
Monto de la Factura
₲ 51.955.000
Nro. de Orden de Pago
16180
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.404.481
IVA
₲ 4.723.182
Retención DNCP
₲ 188.927
Retención IVA
₲ 1.416.955
Retención Renta
₲ 944.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1321, 1315, 1317, 1320
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-78096
Monto Contrato
₲ 61.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.889.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio - FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado