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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
12987
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.182
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.727
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA VICTORIA LOPEZ PEREIRA
RUC
3480301-7
Número de Contrato
PBS/CD/23/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-76112
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253398
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado