- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042522
Monto de la Factura
₲ 4.048.000
Nro. de Orden de Pago
13082
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.849.280
IVA
₲ 368.000
Retención DNCP
₲ 14.720
Retención IVA
₲ 110.400
Retención Renta
₲ 73.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
1417
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68786
Monto Contrato
₲ 24.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.095.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246616
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Revistas Add Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado