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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 5.475.000
Nro. de Orden de Pago
13733
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.206.228
IVA
₲ 497.727
Retención DNCP
₲ 19.909
Retención IVA
₲ 149.318
Retención Renta
₲ 99.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
799
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68787
Monto Contrato
₲ 5.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246616
Nombre de la Licitación
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Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado