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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001807
Monto de la Factura
₲ 1.419.613
Nro. de Orden de Pago
14219
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.748
IVA
₲ 35.490
Retención DNCP
₲ 5.536
Retención IVA
₲ 10.647
Retención Renta
₲ 27.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-74254
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.331.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.753.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253695
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado