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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176-77-78
Monto de la Factura
₲ 2.980.450
Nro. de Orden de Pago
12298
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.834.137
IVA
₲ 270.950
Retención DNCP
₲ 10.838
Retención IVA
₲ 81.285
Retención Renta
₲ 54.190
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1805/1807/1808
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-71453
Monto Contrato
₲ 2.980.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.980.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.834.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253598
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado