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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
12272
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.545
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FSM INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80067331-0
Número de Contrato
1570
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72950
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253590
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado