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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000660
Monto de la Factura
₲ 12.740.000
Nro. de Orden de Pago
13727
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.114.582
IVA
₲ 1.158.182
Retención DNCP
₲ 46.327
Retención IVA
₲ 347.455
Retención Renta
₲ 231.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS
RUC
3000762-3
Número de Contrato
1605/1606/1607
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77120
Monto Contrato
₲ 15.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.483.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262358
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS (RECTORADO)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado