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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003212
Monto de la Factura
₲ 5.994.000
Nro. de Orden de Pago
14540
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.699.749
IVA
₲ 544.909
Retención DNCP
₲ 21.796
Retención IVA
₲ 163.473
Retención Renta
₲ 108.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL NICOS S.A.
RUC
80031454-9
Número de Contrato
1/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-79696
Monto Contrato
₲ 5.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.994.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.699.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para C y T
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado