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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0143045
Monto de la Factura
₲ 646.250
Nro. de Orden de Pago
13404
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.525
IVA
₲ 58.750
Retención DNCP
₲ 2.350
Retención IVA
₲ 17.625
Retención Renta
₲ 11.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
1284,, 1283, 1282, 1281, 1288
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77269
Monto Contrato
₲ 646.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253805
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y banderas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado