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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071/70
Monto de la Factura
₲ 24.940.000
Nro. de Orden de Pago
13423
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.715.674
IVA
₲ 2.267.272
Retención DNCP
₲ 90.690
Retención IVA
₲ 680.182
Retención Renta
₲ 453.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-74892
Monto Contrato
₲ 49.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.431.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253845
Nombre de la Licitación
Mural Artístico
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado