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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002786
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
10808
Fecha de Orden de Pago
01-04-2013
Fecha Emisión Cheque
01-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.637
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.545
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68783
Monto Contrato
₲ 30.975.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.692.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246646
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado