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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 3.588.000
Nro. de Orden de Pago
12760
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.862
IVA
₲ 326.182
Retención DNCP
₲ 13.047
Retención IVA
₲ 97.855
Retención Renta
₲ 65.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68783
Monto Contrato
₲ 30.975.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.038.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.692.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246646
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado