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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002384;2386/8
Monto de la Factura
₲ 65.179.000
Nro. de Orden de Pago
12327
Fecha de Orden de Pago
09-08-2013
Fecha Emisión Cheque
09-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.979.304
IVA
₲ 5.925.364
Retención DNCP
₲ 237.014
Retención IVA
₲ 1.777.609
Retención Renta
₲ 1.185.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS FATIMA CARTES
RUC
763737-3
Número de Contrato
1688-1591-1590-1685-1588
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-75542
Monto Contrato
₲ 76.581.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.677.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.158.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252253
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado