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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001922
Monto de la Factura
₲ 50.180.000
Nro. de Orden de Pago
13360
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.716.618
IVA
₲ 4.561.818
Retención DNCP
₲ 182.473
Retención IVA
₲ 1.368.545
Retención Renta
₲ 912.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
1984/1983/1981/1980
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77303
Monto Contrato
₲ 77.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.535.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.728.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262314
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado