- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 3.065.000
Nro. de Orden de Pago
11287
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.914.537
IVA
₲ 278.367
Retención DNCP
₲ 11.145
Retención IVA
₲ 83.591
Retención Renta
₲ 55.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1469,1468,1467,1466,1465,1464
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68960
Monto Contrato
₲ 25.549.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.984.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.758.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247085
Nombre de la Licitación
Impresión de tarjetas y formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado