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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000239
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
12291
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.600
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 12.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1469,1468,1467,1466,1465,1464
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68960
Monto Contrato
₲ 25.549.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.984.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.758.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247085
Nombre de la Licitación
Impresión de tarjetas y formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado