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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 1.619.500
Nro. de Orden de Pago
12293
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.998
IVA
₲ 147.227
Retención DNCP
₲ 5.889
Retención IVA
₲ 44.168
Retención Renta
₲ 29.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1469,1468,1467,1466,1465,1464
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68960
Monto Contrato
₲ 25.549.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.984.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.758.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247085
Nombre de la Licitación
Impresión de tarjetas y formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado