- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001793-94
Monto de la Factura
₲ 11.999.920
Nro. de Orden de Pago
12301
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.486.219
IVA
₲ 817.766
Retención DNCP
₲ 44.729
Retención IVA
₲ 245.329
Retención Renta
₲ 223.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
1204
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72386
Monto Contrato
₲ 11.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.999.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.486.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos alimenticios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado