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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008933
Monto de la Factura
₲ 13.575.000
Nro. de Orden de Pago
14226
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.908.591
IVA
₲ 1.234.091
Retención DNCP
₲ 49.364
Retención IVA
₲ 370.227
Retención Renta
₲ 246.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68908
Monto Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.373.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.507.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246732
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado