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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022/51/24/26/27
Monto de la Factura
₲ 21.160.720
Nro. de Orden de Pago
14217
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.530.260
IVA
₲ 444.214
Retención DNCP
₲ 82.866
Retención IVA
₲ 133.264
Retención Renta
₲ 414.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
1453
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-68789
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.620.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246647
Nombre de la Licitación
HOSPEDAJE
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado