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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 29.918.000
Nro. de Orden de Pago
12635
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.449.298
IVA
₲ 2.719.818
Retención DNCP
₲ 108.793
Retención IVA
₲ 815.945
Retención Renta
₲ 543.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOTTGER CONSTRUCTORA SRL
RUC
80020914-1
Número de Contrato
PBS/CD/24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-76609
Monto Contrato
₲ 29.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.918.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.449.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios Rectorado Parcial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado