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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-00001428
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
13079
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.272
IVA
₲ 727.273

Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
461/818/344/321
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77398
Monto Contrato
₲ 57.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.033.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.233.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253776
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales y Obsequios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado