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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000087/86
Monto de la Factura
₲ 8.048.000
Nro. de Orden de Pago
14535
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.652.917
IVA
₲ 731.636
Retención DNCP
₲ 29.265
Retención IVA
₲ 219.491
Retención Renta
₲ 146.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
1851, 1853, 1854, 1289, 1290
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77268
Monto Contrato
₲ 18.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.696.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.778.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253805
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes y banderas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado