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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0015626
Monto de la Factura
₲ 1.251.500
Nro. de Orden de Pago
12284
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.190.062
IVA
₲ 113.773
Retención DNCP
₲ 4.551
Retención IVA
₲ 34.132
Retención Renta
₲ 22.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1582/1292/1291/1944
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72900
Monto Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.843.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado