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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016659
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
13358
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.237
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 14.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1582/1292/1291/1944
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-72900
Monto Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.919.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.843.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado