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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. de Orden de Pago
16184
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.643.528
IVA
₲ 252.727
Retención DNCP
₲ 10.109
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 50.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1607/463/464/465/821
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77600
Monto Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.671.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253841
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado