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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001192
Monto de la Factura
₲ 4.035.682
Nro. de Orden de Pago
14477
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.567
IVA
₲ 366.880
Retención DNCP
₲ 14.675
Retención IVA
₲ 110.064
Retención Renta
₲ 73.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1607/463/464/465/821
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77600
Monto Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.671.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253841
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado