- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001873
Monto de la Factura
₲ 5.240.246
Nro. de Orden de Pago
14473
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.982.998
IVA
₲ 476.386
Retención DNCP
₲ 19.055
Retención IVA
₲ 142.916
Retención Renta
₲ 95.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1607/463/464/465/821
Código de Contratación (CC)
CD-28004-13-77600
Monto Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.460.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.671.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253841
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado