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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002133
Monto de la Factura
₲ 45.540.000
Nro. de Orden de Pago
7
Fecha de Orden de Pago
20-10-2009
Fecha Emisión Cheque
20-10-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.540.000
IVA
Retención DNCP
₲ 162.288
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO LOPEZ SANTACRUZ
RUC
1357352-7
Número de Contrato
15/09
Código de Contratación (CC)
CD-30001-09-47150
Monto Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.702.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.540.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
137101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc Nro 4 Terminal de Omnibus