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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.818
IVA
₲ 104.545
Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
028/2011
Código de Contratación (CC)
CD-21001-11-35141
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216538
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay