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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056489
Monto de la Factura
₲ 8.778.000
Nro. de Orden de Pago
2000009501
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.268.238
IVA
₲ 798.000
Retención DNCP
₲ 30.962
Retención IVA
₲ 239.400
Retención Renta
₲ 239.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
340/18
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-168599
Monto Contrato
₲ 30.107.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.107.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.358.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349929
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 16-18 CONTRATACIÓN DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBISTURI
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips