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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007614
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
1500000287
Fecha de Orden de Pago
29-11-2019
Fecha Emisión Cheque
29-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.672
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.328
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 18.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
86/19
Código de Contratación (CC)
CD-24001-19-170185
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349930
Nombre de la Licitación
CD SBE N° 15-18 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips